共青团武汉市委员会
2013年度部门决算
2014年10月30日
共青团武汉市委2013年度部门决算公开目录
一、共青团武汉市委2013年度部门决算情况说明
二、共青团武汉市委2013年度公共预算收入支出决算总表
三、共青团武汉市委2013年度公共预算收入决算表
四、共青团武汉市委2013年度公共预算支出决算表
五、共青团武汉市委2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、共青团武汉市委2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、共青团武汉市委2013年度“三公”经费决算情况说明
八、共青团武汉市委2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
共青团武汉市委2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，共青团武汉市委部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的6个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位3个。
（二）部门人员构成
共青团武汉市委总编制人数98人，其中：行政编制50人，事业编制48人。在职实有人数90人，其中：行政49人，事业41人。
离退休人员10人，其中：退休10人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
共青团武汉市委2013年收入总计2,864万元，其中：本年收入合计2,853万元，用事业基金弥补收支差额11万元；支出总计2,864万元，其中：本年支出合计2,822万元，结余分配42万元。
三、公共预算收入决算情况
共青团武汉市委2013年本年收入合计2,853万元。其中：财政拨款收入2,077万元，占本年收入72.80%，事业收入30万元，占本年收入1.05%，经营收入590万元，占本年收入20.68%，其他收入156万元，占本年收入5.47%。
四、公共预算支出决算情况
共青团武汉市委2013年本年支出合计2,822万元。其中：基本支出1,026万元，占本年支出36.36%，项目支出1,223万元，占本年支出43.34%，经营支出573万元，占本年支出20.30%。
五、公共预算财政拨款支出决算情况
共青团武汉市委2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2,077万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为2,077万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 919万元，主要是工资福利支出614万元；商品和服务支出165万元；对个人和家庭补助支出140万元。项目支出1,158万元，主要用于召开市第十五次团代会换届会议130万元。主要成效：选举产生了新一届团市委领导班子，对未来五年武汉共青团工作进行了全面部署，各项工作取得了新成效；市第十八届职业技能大赛项目99万元。主要成效：来自各行各业的100余万青年职工在500余场比赛中比能力、拼技艺，产生技术状元35人、技术能手322人；五四、六一、少先队等青少年专项活动费67万元。主要成效：以“小时候”青少年社会教育品牌为统揽，开展各类公益活动12000余项，服务青少年超过140万人次；未成年人及大学生思想道德教育、团干素质培训等项目45万元。主要成效：开展以“我的中国梦”主题活动1000余项，实践活动700余场，吸引逾31万名青少年踊跃参与，举办各类团干及青少年素质教育培训班46期，培训4119人；团务调研及团组织建设工作经费43万元。主要成效：深入开展“走进青年转作风，青春遍访聚能量”团务调研活动，联系普通青年1085名，为基层办实事168件，全年新增非公有制企业团组织1994家，新社会组织团组织330家，覆盖35岁以下青年31974人；青年志愿者和谐行动及农村家园建设等活动经费41万元。主要成效：全年组织开展志愿服务活动1100余场，参与者达8.3万人次，志愿服务累计达15.8余万小时。组织万名青年志愿者为武汉国际友城高峰论坛、环中赛等会节活动提供志愿服务；武汉青年创新创业服务及青年文明号评选等活动经费73万元。主要成效：组织创业导航13场，扶持青年创业项目38个，提供扶持资金128万，与媒体合作开办青年创业专栏近30期。不断深化“青年文明号”品牌工作内涵，动员广大青年立足岗位创先争优，不断提升青年职工创新创效能力；共青网站信息建设活动费9万元。主要成效：开通团属政务微博2477个，发布信息4896条，开通官方微信平台15个，全年在主流媒体策划宣传专版5个，发布新闻宣传信息110篇；办公用房租赁及物业费、交通工具购置等项目经费43万元。主要用于支付办公用房租金、购置两辆公务用车等；青少年教育项目经费275万元。主要成效：引导青少年培育和践行社会主义核心价值观教育，开展以“我与祖国共奋进”为主题实践活动700余场，31余万青少年踊跃参与。开展5次“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，建设12355青少年服务站70所，服务青少年及家长10万余人次，为422名服刑在教人员子女提供切实帮助；关心下一代工作项目经费97万元。主要成效：组织青少年开展“中华魂”演讲、征文比赛478场次，受益青少年8万人。举办社会主义核心价值体系宣讲1139场次，受益青少年136231人次。组织开展寻访、凭吊等宣讲活动2300余场，参与青少年28余万人次。筹措帮困助学资金273.31万元，资助大中小学生3921人；青少年素质教育培训、团干培训、青年马克思主义培训等项目178万元。主要成效：全年共举办各类团干及青少年素质教育培训班46期，培训4119人；武汉青年、共青团记者站工作经费、现代少年形象大使评选及表彰等项目48万元。主要成效：全年共推出省、市共青团、少先队工作活动宣传报道（专题）85篇，推出青少年先进典型68个，12篇作品在全国、省、市好新闻评选中获奖。继续深化现代少年“好习惯”养成教育品牌，整合资源，延伸媒体宣传教育平台，在青少年社会教育方面发挥重要作用；YBC工作经费10万元。主要成效：举办YBC创业培训班22期，培训700余人，助力农村青年创业，培训农村青年13520人次。
（一）一般公共服务（类）。年度预算为1,114万元，支出决算为1,114万元，完成年度预算的100%。
（二）教育（类）。年度预算为624万元，支出决算为624万元，完成年度预算的100%。
（三）文化体育与传媒（类）。年度预算为165万元，支出决算为165万元，完成年度预算的100%。
（四）社会保障和就业（类）。年度预算为69万元，支出决算为69万元，完成年度预算的100%。
（五）医疗卫生（类）。年度预算为56万元，支出决算为56万元，完成年度预算的100%。
（六）住房保障支出（类）。年度预算为49万元，支出决算为49万元，完成年度预算的100%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
共青团武汉市委2013年政府性基金预算财政拨款本年收入408万元，本年支出408万元。具体支出情况为：城乡社区事务类支出决算408万元，主要用于团校教学大楼的维修改造项目。
共青团武汉市委2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
共青团武汉市委有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括共青团武汉市委本级及下属共青团武汉市委团校、市青少年社会教育活动指导中心、武汉青年创业中心3个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为85万元，支出决算为83万元，为预算的98%。其中：
(一)因公出国(境)费用支出决算为18万元，为预算的100%。
2013年共青团武汉市委因公出国(境)团组2 次，3人次，实际发生支出18万元。其中：住宿费6.1万元、旅费6.4万元、培训费5.5万元。主要用于武汉市青年企业家商谈经贸合作项目考察、青少年社会教育与管理考察等出访工作。通过出访学习交流，借鉴国外先进思想理念，学以致用，不断开拓创新，为更好地推动和服务我市新一轮跨越式发展作出更大贡献。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为62万元，完成预算的106 %；其中：
1.公务用车购置费23万元，为预算的96%，比预算减少1万元，主要原因是严格控制购车标准，减少不必要的开支。本年度购置(更新)公务用车2辆，年末公务用车保有量9辆。
2.公务用车运行维护费39万元，为预算的114%，比预算增加5万元，主要原因是现有车辆车况很差，大部分车辆使用时间接近十年，油耗大、维修相对较多；车辆使用中油价、维修等费用随物价上扬而增加；另外2013年新增两辆公务用车，燃油、保险费等也相应增加。主要用于车辆燃油、车辆维修、过桥过路、车辆保险等，其中：燃料费16万元；维修费17万元；过桥过路费3万元；保险费3万元。
(三)公务接待费支出决算为3万元，为预算的30%，比预算减少7万元，主要是采取一系列控制手段，严格控制接待标准，加强管理，减少了不必要的接待开支。主要用于接待外省市团委来汉调研交流工作及日常接待活动等。
2013年共青团武汉市委执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于外省市交流接待1万元，主要用于外省市团委来汉调研交流工作的接待工作7批次75人次(其中：陪同11人次)；日常调研等接待活动2万元，主要用于日常调研接待工作 35批次216人次(其中：陪同35人次)。
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团徽
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